湖北省荊州中學

2023 年預算公開

目 錄

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責

學校主要承擔高中階段教育教學任務，學制三年，為高等學校輸送優(yōu)秀學生，為地方經(jīng)濟和社會發(fā)展培養(yǎng)合格人才。完成上級交辦的其他工作。

二、機構設置情況

湖北省荊州中學有 1 個獨立核算的預算編制單位，獨立民非組織湖北省荊州中學教育發(fā)展基金會、獨立民非組織湖北省荊州中學校友會、獨立法人單位荊州市荊中后勤服務中心獨立核算，未合并在學校編制預算報表。其中：本級預算單位 1 個。由黨委辦公室、學校辦公室、教務處、教科處、學生工作處、總務處、綜合治理辦公室等 7 個科室組成。

二級單位 3 個，分別為：獨立法人單位荊州市荊中后勤服務中心、獨立民非組織湖北省荊州中學教育發(fā)展基金會、獨立民非組織湖北省荊州中學校友會。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2023 年本年收入 4477.1 萬元，比上年增加 962.5 萬元，增加 27%，主要原因是是上年結轉有其他收入本年全額納入財政專戶管理資金收入口徑及增人增資撥款。其中：一般公共預算撥款收入 2184.1 萬元,

比上年增加 806.7 萬元，增加 59%；財政專戶管理資金收入 2293 萬元, 比上年增加 155.8 萬元，增加 7%。

2.預算支出情況：2023 年本年支出 4477.1 萬元，比上年增加 962.5 萬元，增加 27%。其中：教育支出 4252.1萬元，比上年增加 1259.08 萬元，增加 42%；社會保障和就業(yè)支出 135 萬元，比上年減少 270.88 萬元，減少 201%；

衛(wèi)生健康支出 50 萬元，比上年減少 20.1 萬元，減少 40%；住房保障支出 40 萬元，比上年減少 5.6 萬元，減少 14%。支出增加的主要原因：用于人員經(jīng)費支出的教育支出口徑增加。

（1）2023 年基本支出比上年增加 937.51 萬元，增加26.67%，主要原因是人員經(jīng)費支出增加。

（2）2023 年項目支出比上年增加 24.99 萬元，增加100%，主要原因是學校編制了一個特定目標類預算項目。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

湖北省荊州中學為公益二類單位，2023年機關運行經(jīng)費0萬元，與上年支出無增減變化。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2023 年“三公”經(jīng)費財政撥款預算 4 萬元，與上年對比無增減變化。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，與上年對比無增減變化。

2.公務接待費 1 萬元，與上年對比無增減變化。

3. 公務用車購置及運行維護費3萬元，與上年對比無增減變化，其中：公務用車購置0萬元，與上年對比無增減變化；公務用車運行維護費3萬元，與上年對比無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021 年）》要求，2023年湖北省荊州中學編制政府采購預算24.99萬元，比上年度增加 24.99 萬元，增加 100%，主要原因是學校編制了一個特定目標類預算項目（校車購置，資金來源為財政專戶管理資金）。其中：貨物類政府采購預算 24.99 萬元，比上年度增加 24.99 萬元，增加 100%，主要原因是學校編制了一個特定目標類預算項目（校車購置，資金來源為財政專戶管理資金）；工程類政府采購預算 0 萬元，與上年支出無增減變化；服務類政府采購預算 0 萬元，與上年支出無增減變化。

2023 年，面向中小企業(yè)采購預算 0 萬元，其中面向小微企業(yè)采購預算 0 萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2023年湖北省荊州中學占有房屋面積123939.22平方米。其中：辦公樓面積11462.34平方米（辦公用房面積2845.25平方米），其他112476.88平方米，單價50萬元以上的通用設備0臺，單價100萬元以上的專用設備數(shù)量為0臺。現(xiàn)有公務用車1輛。

八、重點項目預算績效情況

因教育費附加專項指標還未下達，本年度無重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

１.對空表的說明

2023年無政府性基金預算支出,無國有資本經(jīng)營預算支出，無舉借政府債務的情況，與上年對比無增減變化情況。

２.對其他情況的說明

無

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦

公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公

雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待) 費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金。

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件：

2023.02.6湖北省荊州中學2023年部門預算公開.pdf